Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Verzelfstandiging Riviercruisevaart | 31 | 0 | 31 |
Verhoging bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) | 80 | 0 | 80 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie salarisbegroting | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2025 | -259 | 0 | -259 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -148 | 0 | -148 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Arbeidsmarktregio: begroting 2026 | 104 | 0 | 104 |
Ontwikkelingen Partcipatie | 31 | 0 | 31 |
Actualisatie vastgoed | 128 | 0 | 128 |
Reserve budgetoverhevelingen | 1.065 | 0 | 1.065 |
CDOKE Klimaatakkoord | -13 | 0 | -13 |
Za-Wa begroting en subsidies | 389 | -389 | 0 |
Stelpost bezuiniging capaciteit | 780 | 0 | 780 |
Wachtgelden wethouders | -846 | 846 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.636 | 457 | 2.093 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Leerlingenvervoer | 56 | 0 | 56 |
Toewijzing stelpost overhead bedrijfsvoering | -1.885 | 0 | -1.885 |
Regionale opvang ontheemden Oekraïne | 45 | 0 | 45 |
School naar duurzaam werk | 34 | 0 | 34 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit Kennis | 31 | 0 | 31 |
Capacteit contractmanagement | 70 | 0 | 70 |
Capaciteit stadsbeheer en onderhoud | 16 | 0 | 16 |
Overhevelen budget applicatie leerlingenvervoer naar IBT | 15 | 0 | 15 |
Gebiedsregisseurs | -86 | 0 | -86 |
Projectleider verkiezingen | -102 | 0 | -102 |
Kostenverdeling | -1.330 | 941 | -389 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -3.137 | 941 | -2.196 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Nieuw: Commissiezaal verbouw/inrichting (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw: Commissiezaal AV-middelen (Uitbreiding) | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | -1.649 | 1.398 | -251 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Samenwerken aan Zaanstad per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .