Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die worden gedaan om bestaande activa te vervangen die hun levensduur hebben bereikt of niet langer voldoen aan de vereiste normen. Dit kan nodig zijn vanwege veroudering, slijtage, of omdat de staat van onderhoud vervanging noodzakelijk maakt. Het doel is om de functionaliteit en waarde van gemeentelijke activa te behouden.
Zaanstad neemt de vervangingsinvesteringen op in het meerjareninvesteringsplan (MIP). In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het MIP.
In onderstaande tabellen zijn in de kolom Investeringssom (tien jaar) de totaalbedragen vanaf de startdatum opgenomen voor een periode van tien jaar, die geautoriseerd zijn door de raad of aan de raad worden voorgelegd. De regel ‘Stand begroting 2026 is de beginstand. Dit zijn de investeringsbedragen die voortkomen uit eerdere P&C documenten. Het zijn investeringen die nog niet afgerond zijn. Daarna volgen de aanpassingen op deze beginstand, vanwege bijstellingen, indexatie, herfaseringen en bijdragen derden. De bijdrage van derden worden in één keer in mindering gebracht op de te activeren investeringssom, waarover Zaanstad de kapitaallasten draagt in haar begroting. Onder de tabel worden de aanpassingen toegelicht. De besluitvorming over de investeringen en de aanpassingen op de investeringen die het komend begrotingsjaar treffen, vindt plaats bij deze voorjaarsnota. In de najaarsnota en jaarrekening wordt u geïnformeerd over de voortgang van de investeringsprojecten.
Vervangingsinvesteringen (x €1.000) | Investeringssom '26-'35 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2026 | 942.100 | 134.101 | 93.514 | 106.787 | 123.074 | 119.639 | 111.790 | 83.065 | 73.276 | 69.627 | 27.229 |
Bijstellingen | 40.372 | -1.662 | -4.063 | 2.327 | 10.336 | 2.715 | 3.137 | 10.095 | 2.680 | 3.300 | 3.381 |
Indexatie | 36.082 | 1.651 | 3.531 | 4.697 | 6.985 | 4.895 | 3.884 | 2.935 | 2.780 | 3.023 | 1.700 |
Herfaseringen | 48.212 | 21.970 | -7.475 | -7.410 | 5.559 | -7.896 | -8.634 | 10.044 | 7.759 | -2.855 | 37.150 |
Bijdrage derden | -10.233 | 481 | -549 | -470 | -501 | -345 | -477 | -477 | -477 | -477 | -6.941 |
Totaal mutaties | 114.433 | 22.440 | -431 | -856 | 22.380 | -631 | -2.090 | 22.597 | 12.742 | 2.992 | 35.290 |
Stand Voorjaarsnota 2026 | 1.056.533 | 156.541 | 93.083 | 105.931 | 145.454 | 119.007 | 109.700 | 105.662 | 86.018 | 72.618 | 62.519 |
Bijstelling investeringsbudget = aanpassen van investeringsbudget (invloed op netto investeringsbedrag). Herfasering = verschuiven van het investeringsbudget (geen invloed op het netto investeringsbedrag). | |||||||||||
Toelichting
De investeringsuitgaven voor 2026 en verder zijn geactualiseerd. Ten opzichte van de stand bij de begroting 2026-2029 zijn investeringsbedragen bijgesteld en geïndexeerd.
Bijstellingen van lopende of al geplande investeringen
De bijstellingen zijn:
- De jaarschijf 2035 is toegevoegd voor plafond openbare ruimte (€ 40,5 mln.).
- Het investeringsplan voor het wagenpark is geactualiseerd (€ 1,0 mln.). Er heeft een prijsverhoging plaatsgevonden in verband met hogere lasten voor de elektrische uitvoering.
- Diverse kleine bijstellingen (per saldo € 1,1 mln. voordelig)
Indexeringslasten
De actuele prijsindexen zijn doorgevoerd voor de verschillende investeringsprojecten.
Herfaseringen
De investeringsuitgaven zijn geactualiseerd over de jaren. Er is € 48,2 mln. verschoven van het jaar 2025 naar 2026 en verder. Per saldo is het investeringsbedrag gelijk gebleven.
Bijdrage derden
Bijdragen van derden aan investeringen, zoals subsidies, moeten op grond van regelgeving direct in mindering worden gebracht op de investeringsvolumes. De bijdragen van derden zijn geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. Ten opzichte van de begroting 2025-2029 zijn de bijdragen met in totaal € 10,2 mln. verhoogd. Dit betreft voornamelijk de spaarvoorziening riolering.