Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Veiligheid | 2026 | 2026 | 2026 |
Lasten | 40.199 | 2.556 | 42.755 |
Baten | -2.893 | -2.443 | -5.336 |
Saldo van lasten en baten | 37.306 | 113 | 37.419 |
Toevoegingen reserves | 175 | 0 | 175 |
Onttrekkingen reserves | -100 | 0 | -100 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 37.381 | 113 | 37.494 |
Ten opzichte van de Begroting 2026 zijn de lasten € 2,6 mln. hoger. De baten zijn € 2,4 mln. hoger. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan staat dit aangegeven in de voorlaatste kolom.
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo opgave | Relatie andere opgave | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties met een effect op de Begroting | |||||||
1. Lagere opbrengst Fietshandhaving | 100 | 100 | 100 | ||||
2. Terugdraaien maatregel 2% taakstelling VrZW | 320 | 320 | 320 | ||||
3. Bijstelling begroting VrZW | -440 | -440 | -440 | ||||
4. Overige kleine verschillen | -86 | -86 | 18 | -68 | |||
Mutaties met een saldo neutraal effect op de Begroting | |||||||
A. Volkshuisvestingsfonds | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Preventie met gezag II | 1.028 | -1.028 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Begroting programmabureau Pact Zaandam oost | 501 | -501 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Versterkingsgelden 2026 | 273 | -273 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Kostenverdeling | -40 | 259 | 219 | -219 | 0 | ||
Totaal | 2.556 | -2.443 | 0 | 0 | 113 | -201 | -88 |
Mutaties met een effect op de Begroting
1. Lagere opbrengst fietshandhaving
De gemeente handhaaft op het verkeerd stallen van fietsen en op weesfietsen in de openbare ruimte. Als een fiets uit de openbare ruimte is weggehaald, kan deze tegen betaling worden opgehaald. Het aantal verwijderde fietsen dat wordt opgehaald blijft structureel achter bij de verwachting en leidt daarmee tot lagere baten dan begroot (€ 0,1 mln.).
2. Terugdraaien maatregel 2% taakstelling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW)
De gemeente Zaanstad heeft in 2025 een zienswijze ingediend, waarin zij de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW) verzoekt om in de begroting 2026 een taakstelling van 2% besparing door te voeren. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in juli 2025 is deze zienswijze echter niet overgenomen. Hierdoor wordt de voorgenomen besparing van 2% in 2026 niet gerealiseerd. De verwachting is dat deze ook in 2027 e.v. niet wordt gerealiseerd. (€ 0,32 mln.).
3. Bijstelling begroting Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW)
In de begroting van de gemeente Zaanstad zijn de kosten voor de VrZW de afgelopen jaren te hoog ingeschat, met € 0,44 mln. De begroting wordt met deze wijziging aangepast, zodat deze overeenkomt met de bedragen uit de begroting van de VrZW. Dit betekent dat het structureel te hoog begrote bedrag nu vrijvalt -€ 0,44 mln.
4. Overige kleine verschillen
Het restant aan afwijkingen op de lasten (€ 0,09 mln.) wordt verklaard door overige diverse kleine afwijkingen binnen dit programma. Deze afwijkingen hebben relatie met de programma's 2,4 en 8.
Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Volkshuivestingsfonds (VHF)
VHF verwerven woningen: de plannen waren eerder nog onvoldoende uitgewerkt, deze middelen zijn verbonden aan een resultaat verplichting. Nu meer zicht is op de uitvoering kan de begroting conform deze uitvoering/planning worden ingericht (€ 1 mln.).
B. Preventie met Gezag II
Wij ontvangen middelen uit de specifieke uitkering Preventie Met Gezag (PMG) (-€ 1,0 mln.). Deze middelen worden ingezet om de kosten die gerelateerd zijn aan PMG mee te dekken (€ 1,0 mln.).
C. Begroting Programmabureau Zaandam Oost
De begroting van het Programmabureau Pact Zaandam Oost wordt volledig gedekt uit specifieke uitkeringen. Binnen de opgave Veiligheid betreffen dit de Regiodeal II en Preventie Met Gezag I (€ 0,5 mln.).
D. Versterkingsgelden 2026
Zaanstad ontvangt subsidie voor regionale inzet op de onderwerpen contraterrorisime, terrorisme en extremisme. De verwachte lasten (€ 0,27 mln.) worden gedekt met de subsidie (-€ 0,27 mln.).
E. Kostenverdeling
Door verandering in wetgeving (het BBV) is er een administratieve wijziging (met effect op de baten en de lasten) doorgevoerd, dit heeft geen effect op het resultaat. Daarnaast wordt aan dit programma per saldo meer apparaatslasten toegerekend (€ 0,22 miljoen), dit wordt veroorzaakt doordat extra capaciteit is geraamd dat grotendeels gedekt wordt uit materieel budget en voor het restant uit rijksbijdragen en subsdies. Voor de gehele organisatie is deze kostenverdeling budgetneutraal. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.