Onze mensen en middelen
Deze paragraaf gaat over de ontwikkelingen binnen het capaciteitsbudget, de inhuur (kosten en percentages) en personele kengetallen. De rapportage laat afwijkingen zien ten opzichte van de Begroting 2026.
Werking van het capaciteitsbudget
Het capaciteitsbudget bestaat uit drie onderdelen:
- 1het salarisbudget personeel
- 2inhuurbudget bij ziekte en vacatures; en
- 3inhuurbudget voor overige inhuur.
Dit zijn communicerende vaten. Dit betekent dat we salarisbudget mogen omzetten naar inhuurbudget en andersom. Daarbij mag het totaal niet hoger worden. We mogen het totaal alleen ophogen met andere budgetten bijv. rijksbijdragen, subsidies en materiële budgetten.
Een budgethouder verdeelt zijn capaciteitsbudget over de drie genoemde onderdelen. Het uitgangspunt is dat vast werk wordt uitgevoerd door medewerkers die in dienst zijn bij Zaanstad. Om verschillende redenen kan de budgethouder kiezen voor externe inhuur. Bijvoorbeeld wanneer het werk tijdelijk is of wanneer er sprake is van tijdelijk geld.
Capaciteitsbudget
Bedragen x € 1.000
Capaciteitsbudget | Jaarrekening 2025 | Primaire begroting 2026 | Prognose* Voorjaarsnota 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Salaris personeel | 141.358 | 150.100 | 156.500 | 6.400 |
Externe inhuur bij ziekte en vacatures | 16.164 | 8.181 | ||
Externe inhuur overig | 20.149 | 10.199 | ||
Totaal externe inhuur | 36.313 | 15.847 | 18.380 | 2.533 |
Totaal capaciteitsbudget | 177.671 | 165.947 | 174.880 | 8.933 |
*) In de praktijk zullen deze kosten hoger uitvallen vanwege de oorzaken die we toegelicht hebben onder het kopje “Toelichting inhuurkosten”.
De stijging van het totale capaciteitsbudget met ongeveer € 8,9 mln. wordt volledig gedekt zoals wordt gespecificeerd in onderstaande tabel.
Additionele dekking | Voorjaarsnota 2026 |
|---|---|
Projectgelden | 3.100 |
Rijksbijdragen en subsidies | 2.150 |
Materiële budgetten en overige baten | 2.040 |
Stelpost overhead | 1.792 |
Reserve | -149 |
Totaal additionele dekking | 8.933 |
Kengetallen capaciteitsbudget
Kengetallen capaciteitsbudget | Jaarrekening 2025 | Primaire begroting 2026 | Voorjaarsnota 2026 |
|---|---|---|---|
Capaciteitsbudget (apparaatskosten) per inwoner* | € 1.083 | € 1.006** | € 1.061 |
Percentage inhuur (€) | 20,4% | (nnb) | 10,5%*** |
*) Aantal inwoners per 1 januari 2025 (prognose): 164.101, per 1 januari 2026 (prognose): 164.900
**) Bij de primaire begroting lijkt een dip te zitten in de apparaatskosten per inwoner omdat hier nog geen rekening wordt gehouden met een groot deel van de inhuurkosten. Zie het kopje “toelichting inhuurkosten”.
***) In de praktijk zal dit percentage hoger uitvallen vanwege de oorzaken die we toegelicht hebben onder het kopje “Toelichting inhuurkosten”.
Toelichting inhuurkosten
We nemen een groot deel van de inhuurkosten niet op in de begroting. Dit komt doordat de inhuurkosten lastiger zijn te voorspellen door ontwikkelingen die gedurende het jaar plaatsvinden zoals:
- het aantal niet vervulde vacatures;
- uitval door ziekte;
- keuzes die we in verschillende programma’s / projecten tijdens het jaar maken;
- gelden vanuit het Rijk die Zaanstad soms ontvangt voor taken en/of programma’s;
- het omzetten van materiële budgetten
Toelichting op kengetallen personeel
Kengetallen personeel (excl. inhuur) | Jaarrekening 2025 | Voorjaarsnota 2026 |
|---|---|---|
Werkelijke bezetting in fte’s | 1.563 | 1.593 |
Bezetting per 1.000 inwoners in fte’s* | 9,5 | 9,7 |
Aantal personeelsleden | 1.685 | 1.718 |
*) Aantal inwoners per 1 januari 2025: 164.101, per 1 januari 2026 (prognose): 164.900
Bezetting (aantal daadwerkelijke medewerkers omgerekend naar fte (36 uur)) vergeleken met de Jaarrekening 2025: +30 fte.
Ten opzichte van de jaarrekening is de bezetting per saldo gestegen met ca. 30 fte. Dit komt onder andere doordat inhuurkrachten in vaste dienst zijn genomen. Daarnaast zijn er extra medewerkers aangenomen voor PACT Zaandam Oost, waaronder ervaringsdeskundigen. Ook op het gebied van duurzaamheid zijn extra mensen aangenomen. Dit komt voor een deel ook door toegenomen vraag vanuit de gemeente. Toenemende vraag zien we ook op andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van accountmanagement (opgave Economie). Dat vraagt extra inzet van personeel.
Overige ontwikkelingen op het gebied van personeel
Op dit moment is er niets te melden in afwijking op de Begroting 2026.